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270 resultados para "PAGAMENTO DE 1 (UMA)"

Inexigibilidade24/04/2026

Pagamento das inscrições na 28a Competição SAE Brasil de AeroDesign Este documento é referente à solicitação das inscrições dos três aviões da equipe extracurricular EESC-USP AeroDesign nas respectivas categorias da competição nacional SAE Brasil de AeroDesign a ser realizada em 2026, assim como suas classificações na última edição. EESC-USP Alpha Regular - 1° Nacional EESC-USP Bravo Micro - 8° Nacional EESC-USP Charlie Advanced - 2° Nacional.

ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS · São Carlos/SPR$ 7 mil
Inexigibilidade10/08/2026

Projeto "NOSSO SOM", oriundo de Demanda Parlamentar Estadual, que trata de pagamento de cachê para os artistas: Grupo Nossa História, Banda Isso é Brega, Banda Os Caras do Forró, Banda Desejo Proibido, DJ Jefferson Show Man, Mestre Curica, Wellen Ávila e Ygor Ferraz, representados pela empresa TRIBUS CRIATIVA PRODUÇÕES E CONSULTORIA, a ser realizado nos dias 24 e 26 de junho de 2026, no Conj. Cohab, Gleba 1, Quadra C, Marambaia, Belém-PA.

FCP · Belém/PAR$ 200 mil
Inexigibilidade11/08/2026

O Projeto “PARÁ EM SINTONIA”, que trata de pagamento de cachê para os artistas: RICHELE HALLIDAY, ESTAÇÃO ANTIGA, DJ JEFFERSON SHOW MAN, SENTINELAS DO NORTE, BANDA ISSO É BREGA, BANDA DESEJO PROIBIDO , BANDA OS CARAS DO FORRÓ, representados pela empresa TRIBUS CRIATIVA PRODUÇÕES E CONSULTORIA, A ser realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2026, no conjunto Quinta dos Paricás, Estrada da Maracacuera, 1, Icoaraci no Município de Belém.

FCP · Belém/PAR$ 200 mil
Inexigibilidade23/07/2026

O Projeto “ BREGUICE DE RUA ”, oriundo de Demanda Parlamentar Estadual do Deputado Eraldo Pimenta, que trata de pagamento de cachê para os artistas: DJ Jefferson, Isso É Brega , Os Caras do Forró , Estação Antiga, Bruno Benitez, Ygor Ferraz, Mestre Curica, Welen Avilla, Richelle Hallid a y, representados pela empresa TRIBUS CRIATIVA PRODUÇÕES E CONSULTORIA , para apresentação nos dias 17 e 18/04/2026 nos horários de 17h00 as 01h00 na Quinta dos Paricás, Estrada do Maracacuera, 1, Icoroaci, Belém PA.

FCP · Belém/PAR$ 250 mil
Inexigibilidade23/07/2026

O Projeto , oriundo de Demanda Parlamentar Estadual, que trata de pagamento de cachê para os artistas: DJ Jefferson, Nossa História, Bruno Benitez, Os Caras do Forró, Desejo Proibido, Sentinelas do Norte, Ygor Ferraz, Mestre Curica, Wellen Avila, Richele Halliday, representados pela empresa TRIBUS CRIATIVA PRODUÇÕES E CONSULTORIA, para apresentação nos dias 18/04/2026 e 19/04/2026 nos horários de 16h00 às 01h00 no Quinta dos Paricás, Estrada de Maracacuera, 1, Icoaraci, Belém PA.

FCP · Belém/PAR$ 250
Inexigibilidade25/02/2026

Pagamento de 3 (três) inscrições para servidores da Secretaria de Saúde participarem do 10° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, que ocorrerá em Chapecó-SC, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026, através de Inexigibilidade de Licitação, conforme estabelecido na alínea f do inciso III do art. 74 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, diretamente com o idealizador do Congresso

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XANXERÊ · Xanxerê/SCR$ 750
Dispensa02/06/2026

Pagamento de taxa de inscrições junto à Federação Universitária Mineira de Esportes (FUME) CNPJ 17.450.768/0001-60, no valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), trata-se de inscrições para participação da UNIFEI - Campus Itabira nos Jogos Universitários Brasileiros - JUBs Goiás 2026, a serem realizados no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026, no município de Goiânia/GO e Trindade/GO , 1 inscrição dex Tênis de mesa Feminino - R$ 250,00 e 1 inscrição de Jiu-jitsu Masculino - R$ 250,00.

UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA · Itabira/MGR$ 500
Dispensaregistro de preços03/08/2026encerrado

AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ SUPERIOR TORRADO E MOÍDO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO GARANTIR O FORNECIMENTO REGULAR AOS COLABORADORES E USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA. CLÁUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA AVENIDA INO REZENDE, S/N LOTEAMENTO MICHELANGELO QUADRA 1º LOTE 01 SETOR CRUVINEL, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, , EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO. APÓS A ENTREGA, A SECRETARIA DE EDUCACAO TERÁ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TÉCNICO. CLÁUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APÓS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS. CLÁUSULA 3 - DA EXECUÇÃO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERÁ SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N° 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N° 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUÊNCIAS DE SUA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL; CLÁUSULA 4 - DA RESCISÃO E PENALIDADES: A INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISÃO, IMPLICANDO AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. A INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARÁ AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUÍZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NÃO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Mineiros/GOR$ 22 mil
Dispensa19/02/2026

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS REPRESENTANTES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WATER LOSS 2026, CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PROMOVIDA PELA INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION (IWA) - WATER LOSS SPECIALIST GROUP, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (ABES), A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDENTES AOS SEGUINTES PARTICIPANTES: 1) RODRIGO CATAFESTA FRANCISCO, CPF Nº ***.034.499-**, INSCRIÇÃO Nº 00371, VALOR DE R$ 650,00 (CATEGORIA JOVEM PROFISSIONAL - ATÉ 35 ANOS); 2) MAYSA ANGELI ROSSI, CPF Nº ***.551.469-**, INSCRIÇÃO Nº 00372, VALOR DE R$ 2.470,00; 3) VIVIAN DAIANE KARSTEN, CPF Nº ***.688.349-**, INSCRIÇÃO Nº 00373, VALOR DE R$ 2.470,00; 4) FLÁVIO GERMANO BUZZI, CPF Nº ***.915.749-**, INSCRIÇÃO Nº 00378, VALOR DE R$ 2.470,00.

Administração Geral do SAMAE · Timbó/SCR$ 8 mil
Dispensa27/05/2026encerrado

Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de outsourcing de impressão na modalidade fornecimento de equipamentos de impressão com pagamento de páginas impressas, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, sem dedicação de mão-de obra exclusiva, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, para a Gerência Regional da Anatel em São Paulo - GR01.

ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL · São Paulo/SPR$ 59 mil
Dispensa04/02/2026

PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS EM SALAS DE AULA, INCLUINDO PINTURA DE PAREDES E PORTAS, TROCA DE PISO DE 5 SALAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NA PARTE INTERNA, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS, BEM COMO REFORMA DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO ANEXO 1 DO PRÉDIO, ATUALMENTE UTILIZADO COMO DEPÓSITO. CONSIDERANDO QUE O ANEXO 2, ATUALMENTE UTILIZADO COMO EXTENSÃO DA EMEI SÃO MATEUS, PASSARÁ POR REFORMAS APÓS A CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, OS SERVIÇOS DESCRITOS SERÃO EXECUTADOS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO/RS · Três de Maio/RSR$ 90 mil
Dispensa03/06/2026encerrado

JUSTIFICO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ( MESA PARA REUNIÃO MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,50 X 0,90 X 73,5 Á 2,50 X 1,00 X 75,5, TAMPO DE 30MM A 40 MM, COR MARFIM , COM 01 CAIXA DE TOMADA EMBUTIDA , CONTENDO 3 TOMADAS 2P+T10A E 04 PONTOS PARA DADOS ) , CONSIDERANDO A EXPANSÃO DO ESPAÇO E AUMENTO DO EFETIVO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , TENDO ASSIM A NECESSIDADE DE UMA SALA DE REUNIÕES PARA TRATATIVAS COM OS SERVIDORES REFERENTE AOS CRONOGRAMAS E ALINHAMENTO DE PROJETOS PERTINENTES A ROTINA DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 25 DFS - DESEMBOLSO: JUNHO/2026.

GERAL · Jacareí/SPR$ 2 mil
Inexigibilidade06/04/2026

Contratação de 1 (uma) Instituição Financeira, por processo de Inexigibilidade de Licitação, para a prestação de serviços bancários para arrecadação de tributos municipais, impostos, taxas, dívida ativa, contribuição de melhorias e demais receitas municipais, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de atendimento bancários e canais eletrônicos, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, bem como o fornecimento, instalação e disponibilização de máquinas de pagamento eletrônico (POS – Point of Sale), com suporte técnico e operacional, destinadas aos Restaurantes Populares do Município de Toledo/PR, com vistas a viabilizar o recebimento de valores por meio das modalidades cartão de crédito (à vista), cartão de débito e QR Code via PIX. O contratado está devidamente habilitado e deferido através do processo auxiliar de Credenciamento, realizado por meio do Edital de Chamamento Público nº 08/2025.

GABINETE SECRETARIA FAZENDA · Toledo/PRR$ 450 mil
Dispensa07/04/2026encerrado

Início da execução do objeto: As solicitações serão encaminhadas pelo contratante através de e-mail, com antecedência máxima de 48 (quarenta e oito) horas do evento, salvo em casos excepcionais com o início após 01 dia da assinatura do contrato. Os locais de prestação dos serviços são indicados pelo CREFITO-15 onde serão realizados os eventos promovidos por ele, conforme data, hora e local por ele indicado. Os eventos acontecerão sempre no Estado do Espírito Santo, sendo sempre o endereço informado pelo contratante. O material do buffet e profissionais que irão desempenhar o atendimento do serviço durante o evento, devem chegar ao local indicado com antecedência máxima de 3 (três) horas antes do início do evento; O pagamento será efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77 de 2022. Estima-se a realização de 05 (cinco) Workshops, com público aproximado de 50 (cinquenta) participantes cada, e 02 (dois) Congressos, com estimativa de 100 (cem) participantes por evento = 450 pessoas aprox. COFFEE BREAK, composição: Workshop e congresso: Café – acompanhando açúcar e adoçante separados 02 tipos de suco 02 tipos de Refrigerante Workshop: 1 opção de mini sanduiches Congresso: 2 opções de mini sanduiches Opções de recheios: Presunto, queijo prato, alface, tomate e maionese / Queijo minas ou prato com cenoura ralada, patê de azeitonas pretas, alface, tomate e maionese / Frango desfiado temperado com requeijão e batata palha, alface e tomate / Pasta de atum com azeitonas verdes, cenoura ralada, alface e tomate regado com azeite de oliva / Pasta de ricota com azeitonas, alface, tomate seco e rúcula regado com azeite de oliva / Berinjela, queijo mussarela, uvas passas, alface, tomate e regado com azeite de oliva. Workshop: 04 tipos de salgados assados Congresso: 04 tipos de salgados assados e 04 tipos de salgados empanados Opções: Pão de queijo, Mini pão de batata, Mini pizza (continua no Aviso de Dispensa)

CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-ES · Vitória/ESR$ 18 mil
Dispensa12/05/2026

Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso, disponibilização, manutenção, suporte técnico e atualização de sistemas informatizados destinados ao apoio das rotinas administrativas, contábeis, de pessoal e de transparência pública da Câmara Municipal de Afonso Cunha/MA, pelo período de 12 meses. O objeto compreende a disponibilização dos seguintes módulos e funcionalidades: 1. Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI Disponibilização de sistema informatizado voltado à execução, controle, registro e acompanhamento das rotinas de contabilidade pública da Câmara Municipal, permitindo a organização das informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis, de modo a subsidiar a correta escrituração dos atos e fatos administrativos, a geração de relatórios gerenciais e o atendimento às obrigações legais perante os órgãos de controle interno e externo. 2. Sistema Integrado de Pessoal – SIP Disponibilização de sistema informatizado para apoio à gestão de pessoal, folha de pagamento, cadastro funcional, controle de vínculos, remunerações, descontos, encargos e demais informações necessárias à administração dos agentes públicos vinculados à Câmara Municipal, contribuindo para a regularidade dos registros funcionais, elaboração da folha e atendimento das obrigações acessórias aplicáveis. 3. Link de Gerenciamento das Informações Contábeis para Portal da Transparência Disponibilização de ferramenta, módulo ou integração destinada ao gerenciamento, organização e disponibilização das informações contábeis e administrativas no Portal da Transparência, de forma a permitir maior publicidade, controle social e atendimento aos deveres de transparência ativa exigidos pela legislação vigente. A contratação deverá abranger, ainda, suporte técnico, orientação operacional, correções, atualizações legais e funcionais necessárias ao regular funcionamento dos sistemas durante a vigência contratual, garantindo a continuidade dos serviços administrativos essenciais da Câmara Municipal.

CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA · Afonso Cunha/MAR$ 19 mil
Dispensa27/05/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS E ELABORAR LAUDOS EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, AFIM DE QUE POSSA CONHECER AS EXPOSIÇÕES DOS TRABALHADORES E ASSIM AVALIAR A EFICÁCIA DOS CONTROLES, BEM COMO CONHECER OS ENQUADRAMENTOS DE APOSENTADORIA E ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE CORRETAMENTE. ESCOPO DOS SERVIÇOS • ITEM 01 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE EM ATENDIMENTO A NR 15; • ITEM 02 - LTCAT- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO; • ITEM 03 – AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS CONFORME DESCRIÇÃO NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS E ELABORAR LAUDOS TÉCNICOS EM ATENDIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, VISANDO IDENTIFICAR AS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS DOS TRABALHADORES, AVALIAR A EFICÁCIA DOS CONTROLES EXISTENTES E SUBSIDIAR CORRETAMENTE OS ENQUADRAMENTOS RELATIVOS À APOSENTADORIA ESPECIAL E AOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE. 1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO A PRESENTE CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE O ÓRGÃO PÚBLICO CONHECER, DE FORMA TÉCNICA, OBJETIVA E DOCUMENTADA, AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO ÀS QUAIS ESTÃO EXPOSTOS SEUS SERVIDORES E TRABALHADORES, ESPECIALMENTE QUANTO À EVENTUAL EXPOSIÇÃO A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS CAPAZES DE CARACTERIZAR INSALUBRIDADE OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. A ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS E A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS SÃO MEDIDAS INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O CORRETO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, BEM COMO PARA EVITAR PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAIS QUANDO LEGALMENTE CABÍVEIS. A CONTRATAÇÃO TAMBÉM PERMITIRÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DISPONHA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APTOS A ORIENTAR A TOMADA DE DECISÕES, A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS,

CAMARA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE DE GOIAS · Campo Alegre de Goiás/GOR$ 7 mil
Dispensa17/02/2026

CONSERTO 1 - REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132 DA SECRETARIA DA SAÚDE (RESERVA). ELA NÃO ESTAVA LIGANDO. FOI REALIZADO UM REPARO DA PLACA DA FONTE. CONSERTO 2 - REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO CP1025 DA SECRETARIA DA SAÚDE (RESERVA). ELA NÃO ESTAVA PUXANDO O PAPEL CORRETAMENTE E FAZENDO UM BARULHO ESTRANHO. FOI FEITA A TROCA DO CONJUNTO DE ACOPLAMENTO DO CARROSSEL, A TROCA DO KIT DE TRAÇÃO DO PAPEL E A LUBRIFICAÇÃO DO FUSOR. CONSERTO 3 - REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3025 DA SECRETARIA DA SAÚDE (RESERVA). ELA NÃO ESTAVA PUXANDO O PAPEL CORRETAMENTE. FOI FEITA A TROCA DO KIT DE TRAÇÃO DO PAPEL. *** OBSERVAÇÃO *** JÁ FOI ABERTO UM PROCESSO DE LICITAÇÃO (22451), REQUISIÇÃO 3209), PARA REALIZAR OS PRÓXIMOS PAGAMENTOS. PROCESSO DIGITAL 3432/02026.

Secretaria da Saúde · Ituporanga/SCR$ 1 mil
Dispensa12/05/2026

PAGAMENTO REFERENTE À VEICULAÇÃO DE 01 (UM) OUTDOOR NO FORMATO 9X3M, COM PRODUÇÃO DE 01 (UM) CARTAZ, INSTALADO NO MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC, RUA AUGUSTO HASSE, AO LADO DA CLÍNICA VETERINÁRIA OLHAR ANIMAL, SENTIDO TIMBÓ PARA PARABENIZAR O TIMBÓ FUTSAL PELA CONQUISTA DO TORNEIO DE VERÃO DE 2026, NO PERÍODO DE 09/02/2026 A 22/02/2026 A VEICULAÇÃO OCORREU EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO O PERÍODO ESPECÍFICO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL, O QUAL DEMANDAVA DIVULGAÇÃO IMEDIATA PARA GARANTIR SUA EFETIVIDADE DENTRO DO PRAZO PLANEJADO. RESSALTA-SE QUE A DEMANDA FOI AUTORIZADA EM CONTEXTO DE AJUSTES INTERNOS E TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA RESPONSÁVEL, O QUE OCASIONOU FALHA NO FLUXO REGULAR PARA EMISSÃO PRÉVIA DO EMPENHO, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA CONCLUSÃO DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS ANTES DO INÍCIO DA VEICULAÇÃO. IMPORTANTE DESTACAR QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE EXECUTADO, INCLUINDO A PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR NO FORMATO 9X3M, CONFORME CONTRATADO, ATENDENDO À FINALIDADE PÚBLICA PRETENDIDA.

Imprensa, Comunicacao e Relacoes Publicas · Timbó/SCR$ 1 mil
Dispensa21/05/2026

1. OBJETO Contratacao de empresa para aquisicao de materiais e equipamentos de rede e informatica para instalacao da infraestrutura logica da nova sede do Conselho Tutelar conforme especificacoes e condicoes descritas neste Termo de Referencia. 2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO A presente contratacao justifica se pela necessidade de infraestrutura de rede logica para o funcionamento adequado dos sistemas e equipamentos essenciais ao atendimento do Conselho Tutelar visando ao regular funcionamento das atividades da Administracao. A contratacao encontra amparo na Lei n 14.133 2021 e atende ao interesse publico mostrando se adequada e suficiente para suprir a demanda apresentada pela unidade requisitante. 3. DESCRICAO DA SOLUCAO A solucao consiste na contratacao de empresa especializada para a execucao do objeto descrito incluindo todos os materiais equipamentos e demais recursos necessarios a sua perfeita execucao. 4. PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO Prazo de Execucao 05 dias uteis a contar da data de recebimento da nota de empenho ou ordem de execucao. Local de Entrega Almoxarifado Rua Belo Horizonte n. 7 51 Vila Palmira Presidente Epitacio SP CEP 19.470 000. 5. REQUISITOS DA CONTRATACAO A contratada devera possuir regularidade juridica fiscal trabalhista e previdenciaria atender as especificacoes tecnicas do objeto cumprir a legislacao aplicavel inclusive normas de seguranca e de protecao ao trabalho quando cabivel. 6. MODELO SIMPLIFICADO DE EXECUCAO A execucao ocorrera de forma direta mediante entrega realizacao do objeto conforme solicitado pela Administracao observadas as especificacoes deste Termo de Referencia. 7. MODELO SIMPLIFICADO DE GESTAO E FISCALIZACAO A execucao contratual sera acompanhada por servidor designado responsavel por verificar a conformidade da entrega servico atestar a nota fiscal comunicar eventuais irregularidades. 8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO O pagamento sera realizado apos a efetiva

PREFEITURA MUNICIPAL · Presidente Epitácio/SPR$ 3 mil