Dispensa13/05/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, REFERENTE A 2026, DE JORNAL SEMANAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL.
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 350
284 resultados para "EMPENHO PARA PAGAMENTO"
Dispensa13/05/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, REFERENTE A 2026, DE JORNAL SEMANAL. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 350
Dispensa13/05/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, REFERENTE A 2026, DE JORNAL SEMANAL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 350
Dispensa13/05/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL, REFERENTE A 2026, DE JORNAL SEMANAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 350
Inexigibilidade13/05/2026
Trata-se de solicitação de empenho para pagamento da anuidade a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) 2026.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA · Fortaleza/CER$ 2 mil
Inexigibilidade12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, CONFORME CONTRATO N. 59/2026, PROCESSO LICITATÓRIO N. 14/2026. ART N. 10458176-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE · São Miguel do Oeste/SCR$ 108
Dispensa12/05/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE VEICULO/VIATURA, NISSAN/FRONTIER (QJK-6258). CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS - POLICIA CIVIL. DFD 037/2026.
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 80
Inexigibilidade11/05/2026
PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES, INSCRITA NO CNPJ Nº 97.081.434/0001-03, NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO FORNECIMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, ESF2, ESF3, ESF1, ACADEMIA DE SAÚDE, CLINICA ANGELISA NUNES, FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR.
MUNICIPIO DE BOSSOROCA/RS · Bossoroca/RSR$ 10 mil
Inexigibilidade11/05/2026
Empenho para pagamento referente à contribuição associativa 2026 da UFPB ao CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras), conforme SOLICITAÇÃO Nº 4 / 2026 - REITORIA - SGA e AUTORIZAÇÃO Nº 83 / 2026 - PRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I · João Pessoa/PBR$ 23 mil