Dispensa15/05/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 239
57 resultados para "208800158 - Pagamento da"
Dispensa26/02/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil
Dispensa26/02/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil
Dispensa02/03/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 21 mil
Dispensa22/04/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil
Dispensa15/05/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 240
Dispensa11/06/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil
Dispensa19/03/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 4 mil
Dispensa27/04/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil
Dispensa29/05/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 2 mil
Dispensa17/06/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil
Dispensa10/08/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 4 mil
Inexigibilidade22/07/2026
PAGAMENTO DE MULTA RHS4D73 DESPESA N°544
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR · Ortigueira/PRR$ 104
Inexigibilidade22/07/2026
PAGAMENTO DE MULTA BEE-7E43 RENAVAM 0123.346547-0 DESPESA N°573
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR · Ortigueira/PRR$ 2 mil
Inexigibilidade08/01/2026
191256318 - Pagamento do Auto de Infração Ambiental nº 08085/2019 - IBRAM
EDF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · Brasília/DFR$ 5 mil
Dispensa02/02/2026
PRONTO PAGAMENTO MATERIAL 012026
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · Cachoeiro de Itapemirim/ESR$ 1 mil
Dispensa16/01/2026
PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET - COD. 053004524230 - TELECENTRO MARIA S. FAGA, EXERCICIO DE 2026
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS · São Carlos/SPR$ 2 mil
Dispensa27/03/2026
pagamento
MUNICIPIO DE IVOTI · Ivoti/RSR$ 35 mil
Dispensa23/04/2026
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01881/26 PAGAMENTO DE MULTA VEICULAR APÓS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, A DEVIDA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E LANÇAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL. RENAVAM:01223104254- PLACA:FIJ8F97
MUNICIPIO DE HOLAMBRA · Holambra/SPR$ 284
Dispensa16/01/2026
PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET - COD. 053006148910 - TELECENTRO VERA LUCIA PILLA, EXERCICIO DE 2026
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS · São Carlos/SPR$ 2 mil
Dispensa20/05/2026
PAGAMENTO DE MULTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA · Araraquara/SPR$ 281
Dispensa03/08/2026
PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 5005366-23.2022.8.08.0047
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUS · São Mateus/ESR$ 6 mil
Dispensa23/04/2026
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01878/26 PAGAMENTO DE MULTA VEICULAR APÓS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, A DEVIDA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E LANÇAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL. RENAVAM:01280778617- PLACA: EVU1H95
MUNICIPIO DE HOLAMBRA · Holambra/SPR$ 200
Inexigibilidade22/07/2026
208609602 - Pagamento do Auto de Infração Ambiental nº 11369/2026 - IBRAM
EDF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · Brasília/DFR$ 46 mil
Inexigibilidade13/06/2026
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OOD-0153, RENAVAM : 01007765710.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Mineiros/GOR$ 275