Dispensa17/08/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E ERVA MATE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 445
241 resultados para "Empenho para"
Dispensa17/08/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 3 mil
Dispensa17/08/2026encerrado
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO (GEALMOX), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E MEMORANDO N° 70.654/2026, COM ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL · Aracaju/SER$ 12 mil
Dispensa17/08/2026
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: 1850 - 2907 - 1858 - 2910 DO ANO DE 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 E NUP 011/2025.001-40.
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 48 mil
Dispensa17/08/2026
PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PRÉ-ESCOLA E CRECHE. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: 1855 - 1866 - 2908 - 2909 - 2908 - 1862 - 1870 - 1866 - 2404 - 2909 - 2911 DO ANO DE 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2025 E NUP 011/2025.
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 31 mil
Dispensa17/08/2026
PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: DO ANO 1849 - 1859 - DE 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2025 E NUP 011/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 E NUP 011/2025.
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 21 mil
Dispensa17/08/2026
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PRÉ-ESCOLA E CRECHE. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: 1869 - 1857 - 1873 - 1865 DO ANO DE 2025
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 13 mil
Dispensa17/08/2026
PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: 1847 E 1861 DO ANO DE 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2025 E NUP 011/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 E NUP 011/2025.
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 11 mil
Dispensa17/08/2026
PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PRÉ-ESCOLA E CRECHE. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: 1848 - 1860 DO ANO DE 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2025 E NUP 011/2025.
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 9 mil
Dispensa17/08/2026
PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. REEMPENHO DE PRODUTOS DOS EMPENHOS: 1848 - 1860 DO ANO DE 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2025 E NUP 011/2025.
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar · Dilermando de Aguiar/RSR$ 3 mil
Dispensa17/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS NOVAS MOD. MERCOSUL (PLACA TQD 7J15), 1º EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO NOVO, MARCA GM, MOD. SPÍN 1.8L AT LTZ-PLACA TQD 7J15, UTILIZADA EM SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE (TFD).
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE · São Miguel do Oeste/SCR$ 153
Dispensa17/08/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA O CREA/SC REFERENTE A ART DE PROJETO REFORMA GINÁSIO DA LINHA CONSOLADORA ART 10627619-7. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 108
Inexigibilidade16/08/2026
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO GRUPO FAMILIAR DE LETICIA NASCIMENTO E SILVA, POR 06 MESES COM VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - A PARTIR DE 17/08/2026 A 17/02/2027 - ENDEREÇO: RUA SARANDI, 153, BAIRRO: ROGOWSKI.
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS · Santo Ângelo/RSR$ 4 mil
Dispensa16/08/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845B. DE USO DA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO. FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DAS PEÇAS E SERVIÇO , NO PRAZO DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DO ENVIO DO EMPENHO. FOI ENCAMINHADO ORÇAMENTO PARA DIVERSAS EMPRESAS POREM SOMENTE DUAS RETORNARAM O ORÇAMENTO SOLICITADO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS.
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO/RS · Santo Cristo/RSR$ 8 mil
Dispensa14/08/2026
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TECIDO DESTINADO À DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO TURISMO, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.
MUNICÍPIO DE MARAVILHA · Maravilha/SCR$ 525
Inexigibilidade14/08/2026
Despesa empenhada para Credenciamento de restaurante para fornecimento de almoço e jantar a delegação do Grupo Arty Dance que estarão representando o município de Santiago do Sul no 33° Dance Joaçaba na cidade de Joaçaba no dia 16 de agosto, garantindo refeições adequadas e de qualidade aos integrantes da delegação durante sua participação no evento. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC · Santiago do Sul/SCR$ 4 mil
Inexigibilidade14/08/2026
Contratação de serviços não continuados de capacitação profissional, mediante a aquisição de 1 (uma) inscrição na categoria "Profissional e Empenho" para participação no 40º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA)
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR · Brasília/DFR$ 2 mil
Dispensa14/08/2026
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO MPSC, EM BOM RETIRO, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.
MPSC · Florianópolis/SCR$ 4 mil
Dispensa14/08/2026encerrado
O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS HIDRÁULICOS, EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA FESG.
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA · Goiatuba/GOR$ 3 mil
Dispensa14/08/2026
O VALOR EMPENHADO E PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO SEGURANCA PUBLICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. CONFORME DOC. ANEXO.
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO · Goiatuba/GOR$ 14 mil
Inexigibilidade14/08/2026
Trata-se de solicitação oriunda da Coordenação de Análise e Instrução Processual - DAF/DCO/CAIP para a emissão de empenho em favor da DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (12.639.832/0001-31), com vistas à inscrição de 01 (uma) servidora para participar do curso A utilização da Inteligência Artificial nas Contratações Públicas, a ser realizado no período de 10 a 11 de setembro de 2026, em Vitória - ES, cujo valor da despesa é de R$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais).
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB · Brasília/DFR$ 4 mil
Inexigibilidade14/08/2026
Solicitamos empenho para pagamento de RRT, conforme termo de referência em anexo.
Gabinete do Secretario · Gravataí/RSR$ 1 mil
Dispensa14/08/2026
Justifica-se a necessidade de aquisição de produtos panificados por meio de dispensa delicitação de modo emergencial considerando que o Pregão Eletrônico nº 94/2025,vigente para o fornecimento destes produtos, teve sua vigência encerrada em01/08/2026, não tendo sido formalizada a sua renovação. Em razão da ausência de retorno da empresa e diante da elevada demanda de atividadesdo setor, a situação acabou não sendo identificada e acompanhada em tempo hábil.Somente em 11/08/2026, durante a tentativa de geração do empenho para continuidadeda aquisição dos produtos, foi constatado que a vigência do referido pregão havia seencerrado e que a renovação não havia sido efetivada.
Diretoria de Gestão Hospitalar · Novo Hamburgo/RSR$ 0
Inexigibilidade14/08/2026
PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 2.000,00( DOIS MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS. PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS, LOCALIZADO NA AV MANOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CORSAN. VALOR. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.
MUNICIPIO DE BOSSOROCA/RS · Bossoroca/RSR$ 2 mil
Inexigibilidade14/08/2026
SOLICITO EMPENHO PARA A EMPRESA CORSAN PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL NO VALOR DE R$10.000,00. SENDO QUE OS VALORES DEVEM SER DESCONTADOS MÊS A MÊS CONFORME FATURAS APRESENTADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
MUNICIPIO DE BOSSOROCA/RS · Bossoroca/RSR$ 10 mil