Licitações · busca de compras públicas do PNCP

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70 resultados para "Requisição para pagamento referente"

Dispensa29/07/2026

Requisição para pagamento de valor em atraso referente aos serviços de telefonia móvel prestados no âmbito do Contrato nº 052/2022, visando à regularização das obrigações contratuais e à manutenção da continuidade dos serviços.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA · Holambra/SPR$ 2 mil

Dispensa22/06/2026

Solicitação para pagamento, referente a serviços prestados.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Padre Bernardo/GOR$ 14 mil

Dispensa04/03/2026

Requisição para pagamento referente a restituição de multa de trânsito do veículo Placa GFO-2E01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA · Araraquara/SPR$ 78

Inexigibilidade27/02/2026

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CURSO.

Prefeitura Municipal de Anchieta · Anchieta/ESR$ 700

Dispensa20/01/2026

Referente emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 176,80, referente ao protocolo nº 77.258, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 177

Dispensa21/05/2026

Referente á emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 45,88, referente ao protocolo nº 78.156, para integral cumprimento do Memorando n. 5.747-2025, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 46

Inexigibilidade27/02/2026

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CURSO.

Prefeitura Municipal de Anchieta · Anchieta/ESR$ 700

Dispensa06/03/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil

Dispensa03/02/2026

Referente a emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 44,20, referente ao protocolo nº 77.259, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 44

Dispensa21/05/2026

Referente á emissão da requisição para o pagamento complementar no valor de R$ 40,62, referente ao protocolo nº 78.155, considerando que já costa um valor de R$ 5,26 em aberto no CRI de Iguape, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 41

Dispensa19/03/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 4 mil

Dispensa27/04/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil

Dispensa20/01/2026

Referente á a emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 44,20, referente ao protocolo nº 77.260, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 44

Dispensa19/06/2026

Referente á solicitação de emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 45,88, referente ao protocolo nº 78.197, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 46

Dispensa29/05/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 2 mil

Dispensa17/06/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil

Dispensa12/06/2026

Referente á solicitação de emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 91,76, referente ao protocolo nº 78.286, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 92

Dispensa10/08/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 4 mil

Dispensa12/08/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 345

Inexigibilidade11/03/2026

Requisição de compras para pagamento de boleto referente à multa aplicada pelo Corpo de Bombeiros à EMEF São Marcos em razão da falta de alvará. Processo de Inexigibilidade, com fulcro no artigo 74, I, da Lei 14.133/2021

Educacao Basica Mde · Gravataí/RSR$ 4 mil

Dispensa13/08/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 350

Dispensa03/08/2026

Refere-se a requisição para o pagamento no valor de R$ 45,88 referente ao complemento do protocolo nº 78.507, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS · Iguape/SPR$ 46

Dispensa26/02/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 850

Dispensa17/02/2026

CONSERTO 1 - REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132 DA SECRETARIA DA SAÚDE (RESERVA). ELA NÃO ESTAVA LIGANDO. FOI REALIZADO UM REPARO DA PLACA DA FONTE. CONSERTO 2 - REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO CP1025 DA SECRETARIA DA SAÚDE (RESERVA). ELA NÃO ESTAVA PUXANDO O PAPEL CORRETAMENTE E FAZENDO UM BARULHO ESTRANHO. FOI FEITA A TROCA DO CONJUNTO DE ACOPLAMENTO DO CARROSSEL, A TROCA DO KIT DE TRAÇÃO DO PAPEL E A LUBRIFICAÇÃO DO FUSOR. CONSERTO 3 - REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3025 DA SECRETARIA DA SAÚDE (RESERVA). ELA NÃO ESTAVA PUXANDO O PAPEL CORRETAMENTE. FOI FEITA A TROCA DO KIT DE TRAÇÃO DO PAPEL. * OBSERVAÇÃO * JÁ FOI ABERTO UM PROCESSO DE LICITAÇÃO (22451), REQUISIÇÃO 3209), PARA REALIZAR OS PRÓXIMOS PAGAMENTOS. PROCESSO DIGITAL 3432/02026.

Secretaria da Saúde · Ituporanga/SCR$ 1 mil

Dispensa15/05/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 239