Licitações · busca de compras públicas do PNCP

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48 resultados para "Despesa cfe. Termo de"

Inexigibilidade27/07/2026

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE, RUA DO CARVÃO N

FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 2 mil

Inexigibilidade28/07/2026

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA. CÓDIGO AGRUPADOR: 5337 CONTA PARA PAGAMENTO: 29795-X. CONFOR

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 14 mil

Inexigibilidade06/08/2026

209116391 - Inexigibilidade - Cobertura de despesas com ART’s junto ao CREA-DF

EDF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · Brasília/DFR$ 108

Inexigibilidade10/08/2026

FMAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ENERGIA A SRA. ANA PAULA SIRIACO DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026, DE ACORDO COM O TERMO DO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.

FMAS CAMPO LIMPO · Campo Limpo de Goiás/GOR$ 400

Inexigibilidade22/07/2026

208693035 - Inexigibilidade - Cobertura de despesas com ART’s junto ao CREA-DF

EDF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · Brasília/DFR$ 325

Inexigibilidade12/08/2026

FMAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO, À SRA. RAIMUNDA FONSECA DOS REIS, DE ACORDO COM O TERMO DO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.

FMAS CAMPO LIMPO · Campo Limpo de Goiás/GOR$ 391

Inexigibilidade06/08/2026

209230104 - Inexigibilidade - Cobertura de despesas com ART’s junto ao CREA-DF

EDF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · Brasília/DFR$ 217

Inexigibilidade10/08/2026

Contratação de Empresa Prestação de Serviços com fornecimento de material na execução de Projeto de Eficiência Energética seguindo determinações dos Editais de Concessionárias de Energia Elétrica - Chamada Pública nº 01/2025 do Ministério das Minas e Energias – EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL -PROCEL RELUZ - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2026

Unidade administrativa · Pontal do Paraná/PRR$ 2,0 mi

Dispensa13/08/2026

Pela despesa empenhada referente a servico e manuitencao no veiculo JBF9A93. Servico contratado pela smec

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 300

Inexigibilidade07/08/2026

FMAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA AO SR. HALBERT DE BRITO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026, DE ACORDO COM O TERMO DO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.

FMAS CAMPO LIMPO · Campo Limpo de Goiás/GOR$ 689

Dispensa06/08/2026

[3942026] ADESAO AO CONSORCIO CEMIG SIM PARA PARTICIPACAO DO SISTEMA DE COMPENSACAO DE ENERGIA ELETRICA - DFD: 2026152.

CÂMARA MUNICIPAL · Belo Horizonte/MGR$ 6,8 mi

Dispensa03/08/2026

Pela despesa empenhada referente a compra de material esportivo para a campeonato CCDF compra feita pela SMEC

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 2 mil

Dispensa27/07/2026

Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo JDG9H27. Servico contratado pela SMEC

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 430

Inexigibilidade28/07/2026

Referente à contratação de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (CUSD) junto à CEMIG, na modalidade tarifária verde para atendimento das unidades consumidoras desta autarquia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA/MG · Formiga/MGR$ 1,7 mi

Inexigibilidade06/08/2026

REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS NO VALOR DE R$ 1.216,54. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI

FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 1 mil

Dispensa23/07/2026

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no Veiculo IITQ2479. Servico contratado pela SMEC

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 3 mil

Inexigibilidade28/07/2026

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE). UNIDADE CONSUMIDORA: 4020121929

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 5 mil

Inexigibilidade10/08/2026

Assinatura da publicação especializada ENERGY REPORT da PSR por 12 (doze) meses. IN.EPE.077/2026

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA · Rio de Janeiro/RJR$ 8 mil

Dispensa27/07/2026

Pela despesa empenhada referente a sevico no veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 180

Dispensa12/08/2026

Despesa com aquisicao de servicos de capacitacao e treinamento

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis · Nova Petrópolis/RSR$ 12 mil

Dispensa03/08/2026

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na smec. Compra feita pela SMEC

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 116

Dispensa27/07/2026

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo JDG9H27.Compra feita pela SMEC

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 147

Dispensa13/08/2026

Pela despesa empenhada referente a compras para Secretaria. Compras feita pela smec

EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 342