Dispensa30/06/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 3 mil
153 resultados para "Despesa empenhada para fornecimento"
Dispensa26/01/2026
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. EMPENHAMENTO DA DESPESA REF EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CEM HORAS PRE PAGAS DE UTILIZACAO DE AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO EM NUVEM COM SISTEMA OPERACIONAL MAC OS DESTINADO A COMPILACAO ASSINATURA DIGITAL E PUBLICACAO DE APLICATIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP · São José do Rio Pardo/SPR$ 1 mil
Dispensa13/03/2026
Pela despesa empenhada referente a empenho intempestivo de consumacao na festa do Morango e da Pimenta. Compra feita pela smec
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 1 mil
Dispensa12/01/2026
O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA.
CAMARA MUNICIPAL · Goiatuba/GOR$ 35 mil
Inexigibilidade14/08/2026
Despesa empenhada para Credenciamento de restaurante para fornecimento de almoço e jantar a delegação do Grupo Arty Dance que estarão representando o município de Santiago do Sul no 33° Dance Joaçaba na cidade de Joaçaba no dia 16 de agosto, garantindo refeições adequadas e de qualidade aos integrantes da delegação durante sua participação no evento. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC · Santiago do Sul/SCR$ 4 mil
Dispensa04/03/2026
Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IST7837. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 3 mil
Dispensa03/08/2026encerrado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA 1000 MEGA, POR UM PERIÓDO DE 12 MESES PARA O CORPO DE BOMBEIROS
FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE BOMBEIROS MINEIROS · Mineiros/GOR$ 3 mil
Dispensa27/07/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 107
Inexigibilidade29/05/2026
Despesa empenhada para Credenciamento de restaurante para fornecimento de refeições aos atletas e comissão técnica que representarão o Município de Santiago do Sul nos jogos da Liga Catarinense de Futsal e Copa Catarinense, a acontecer na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC. Garantindo refeições adequadas e de qualidade aos integrantes da delegação durante sua participação no evento. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC · Santiago do Sul/SCR$ 4 mil
Dispensa31/03/2026
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no PIM orcado pela SMSMA
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 38
Inexigibilidade08/05/2026
Despesa empenhada para Credenciamento de restaurante para fornecimento de refeições aos atletas e comissão técnica que representarão o Município de Santiago do Sul-SC nos jogos da Liga Catarinense de Futsal, a ocorrerem na cidade de Caibi – SC. Garantindo refeições adequadas e de qualidade aos integrantes da delegação durante sua participação no evento. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC · Santiago do Sul/SCR$ 4 mil
Dispensa25/03/2026
Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IUN6142. Servico contratado pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 700
Dispensa30/06/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra da secretaria. Compra feita pela Smec
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 2 mil
Inexigibilidade23/04/2026
Despesa empenhada para contratação de restaurante para fornecimento de refeições aos atletas e comissão técnica que representarão o Município de Santiago do Sul nos jogos da Liga Catarinense de Futsal e Copa Catarinense, a ocorrerem na cidade de Novo Horizonte – SC e São Lourenço do Oeste - SC. Garantindo refeições adequadas e de qualidade aos integrantes da delegação durante sua participação no evento. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC · Santiago do Sul/SCR$ 4 mil
Dispensa18/05/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 3 mil
Dispensa20/03/2026
Despesa empenhada contratação de empresa especializada para fornecimento de passagem aérea nacional destinada ao Prefeito Municipal Alacir Durante, para deslocamento à cidade de Brasília/DF, para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a realizar-se no período de 18 a 21 de maio de 2026. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC · Santiago do Sul/SCR$ 1 mil
Dispensa27/03/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 360
Inexigibilidade27/02/2026
EMPENHO ESTIMATIVO PARA QUITAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL · Águas Lindas de Goiás/GOR$ 12 mil
Inexigibilidade19/02/2026
EMPENHO ESTIMATIVO PARA QUITAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL · Águas Lindas de Goiás/GOR$ 31 mil
Dispensa05/02/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo ITQ2473. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 292
Dispensa14/05/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no predio da secretaria. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 1 mil
Dispensa13/02/2026
O VALOR EMPENHADO E PARA COBRIR PROVENIENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL QIE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Goiatuba/GOR$ 2 mil
Dispensa13/03/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IMW7463. Compra feita pela smec
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 169
Inexigibilidade11/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EQUATORIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO, NO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO) DO ANO DE
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE · Buriti Alegre/GOR$ 18 mil
Dispensa23/07/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo ITQ2479. Compra feita pela SMEC
EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 465