Licitações · busca de compras públicas do PNCP

Tudo Contratação direta Pregão e concorrência

236 resultados para "Pagamento de contas referente"

Dispensa02/03/2026encerrado

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e digitalização de documentos públicos referentes à prestação de contas anual, (notas de empenho, notas de liquidação, notas de ordem de pagamento, documentos comprobatórios de despesa, extratos bancários, dentre outros), do exercício financeiro de 2025

Unidade Única · Brejo/MAR$ 65 mil

Inexigibilidade12/08/2026

Pagamento do boleto referente ao evento 7ª Queima do Alho do distrito de Palmeiral, Botelhos - MG, que contou com a apresentação musical da dupla Goiano e Paranaense.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS - MG · Botelhos/MGR$ 3 mil

Dispensa06/03/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil

Dispensa12/08/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 345

Inexigibilidade30/07/2026

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU, CONTA: 29795 - X. CONFORME, DOCUMENTOS EM A

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 49 mil

Dispensa13/08/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 350

Inexigibilidade27/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU, CONTA: 29795 - X. CONFORME, DOCUMENTOS EM A

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 51 mil

Inexigibilidade08/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU, CONTA: 29795-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 50 mil

Dispensa19/03/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 4 mil

Inexigibilidade27/07/2026

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.068,71. CONTA: 42.440-4. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS

FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 1 mil

Dispensa27/04/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil

Inexigibilidade12/06/2026

REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.303,31. CONTA: 42.440-4. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS A

FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 1 mil

Dispensa29/05/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 2 mil

Dispensa17/06/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 5 mil

Dispensa05/06/2026

Contratação de instituição financeira para concessão de carta fiança pelo prazo de 12 meses nos termos da cláusula 22, item b, do Contrato nº 074/2012-CUST. O pagamento da tarifa referente à análise de crédito pelo Banrisul para concessão da carta fiança será debitado na conta corrente do DEMEI. Atender ao disposto no Contrato N° 074/2012, art. 22, e emolumentos para registro do contrato da carta fiança no tabelionato, valor estimativo

DEMEI - Departamento Municipal de Energia de Ijui · Ijuí/RSR$ 188 mil

Dispensa10/08/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 4 mil

Inexigibilidade13/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.336,95. CONTA : 42.440-4. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS

FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 1 mil

Inexigibilidade23/07/2026

SOLICITA PAGAMENTO EQUATORIAL AGRUPADOS CD:0062299 REFERENTE AO MÊS 06-2026 COM O VENC. 30-07-2026 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 64025-5, FONTE: 129-000, FICHA: 2026223

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Mineiros/GOR$ 2 mil

Dispensa18/05/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil

Inexigibilidade01/07/2026

REF. PAGAMENTO EQUATORIAL AGRUPADO CD 0062299 REFERENTE AO MÊS 05-2026 COM O VENC. 30-06-2026 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTA: 64.025-5 FONTE: 129-000 FICHA: 20262223

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Mineiros/GOR$ 7 mil

Dispensa26/02/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 850

Inexigibilidade26/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 75,93, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA: 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGR

FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 76

Dispensa15/05/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 239

Inexigibilidade25/05/2026

REFERENTE A PAGAMENTO EQUATORIAL AGRUPADO CD 0062299 REFERENTE AO MÊS 04-2026 COM O VENC. 30-05-2026 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 64.025-5 FONTE: 129-000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Mineiros/GOR$ 6 mil

Dispensa03/03/2026

PAGAMENTO

MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 720