Dispensa11/06/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil
236 resultados para "Pagamento de contas referente"
Inexigibilidade29/06/2026
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAMENTO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 17 mil
Dispensa26/01/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 3 mil
Dispensa10/08/2026
PAGAMENTO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · Flores da Cunha/RSR$ 845
Inexigibilidade22/06/2026
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 712,01, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA: 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. |
FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 712
Dispensa19/06/2026
Referente á solicitação de emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 45,88, referente ao protocolo nº 78.197, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.
MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 46
Inexigibilidade19/05/2026
PAGAMENTO DE TAXAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA - RS · Terra de Areia/RSR$ 980
Dispensa12/06/2026
Referente á solicitação de emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 91,76, referente ao protocolo nº 78.286, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.
MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 92
Inexigibilidade23/01/2026
pagamento de taxas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI · Cabixi/ROR$ 4 mil
Dispensa22/06/2026
SEM PARAR PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO- 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA · Araraquara/SPR$ 7 mil
Inexigibilidade09/06/2026
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 857,60, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. |
FMAS - MINAÇU · Minaçu/GOR$ 858
Inexigibilidade29/05/2026
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAMEN
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 18 mil
Dispensa26/01/2026
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
Municipio De Santa Margarida Do Sul · Santa Margarida do Sul/RSR$ 918
Dispensa22/06/2026
Solicitação para pagamento, referente a serviços prestados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Padre Bernardo/GOR$ 14 mil
Inexigibilidade13/05/2026
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAMEN
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 16 mil
Dispensa18/05/2026encerrado
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PLANO TELEFÔNICO
PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS · Palestina de Goiás/GOR$ 6 mil
Inexigibilidade27/03/2026
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAG
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 17 mil
Dispensa18/06/2026
PAGAMENTO DE PESSOAL
ADMINISTRACAO CENTRAL · Rio de Janeiro/RJR$ 0
Inexigibilidade05/03/2026
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAM
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 16 mil
Dispensa01/07/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE
Prefeitura Municipal de Bebedouro · Bebedouro/SPR$ 8 mil
Dispensa03/02/2026
Referente a emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 44,20, referente ao protocolo nº 77.259, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.
MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 44
Inexigibilidade05/02/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE
Guaruja-Prev · Guarujá/SPR$ 3 mil
Dispensa20/01/2026
Referente á a emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 44,20, referente ao protocolo nº 77.260, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.
MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 44
Dispensa26/01/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE
Prefeitura Municipal de Bebedouro · Bebedouro/SPR$ 5 mil
Dispensa20/01/2026
Referente emissão da requisição para o pagamento no valor de R$ 176,80, referente ao protocolo nº 77.258, mediante transferência ao Banco Santander, na Agência nº 0480, Conta Corrente nº 130011187, CNPJ Nº 51.672.335.0001/97, de titularidade do Oficial de Registro de Imóveis.
MUNICIPIO DE IGUAPE · Iguape/SPR$ 177