Licitações · busca de compras públicas do PNCP

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171 resultados para "VALOR REFERENTE A CONTRATO"

Inexigibilidade29/01/2026

Inexigibilidade de Licitação o pagamento de valor referente a franquia de seguro de veículo CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX AUT, PLACA : TFL9F53, conforme condições estabelecidas no serviço de seguro contratado através da apólice nº 05311412519732

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · Nova Roma/GOR$ 475

Dispensa10/04/2026

O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA MARIA BRASILINA NONIS, PELA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM JALES SEM CONTRATO PREVIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Goiatuba/GOR$ 1 mil

Dispensa13/08/2026

CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O MUNICIPIO DE COROMANDEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026, VEICULOS PLACAS QUI6C53 E QUI6C65, SENDO ABASTECIDOS 710,11 LITROS DE DIESEL S10 NO VALOR DE 6,22 CONFORME CONTRATO

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 4 mil

Inexigibilidade23/07/2026

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL PARA MORADIA PROVISÓRIA/ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE TATIELE FERREIRA DOS SANTOS, DEVIDO À SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR PARTE DA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE ELA ATUALMENTE RESIDE.

Secretaria de Saúde e Bem Estar Social · São João do Polêsine/RSR$ 8 mil

Inexigibilidade19/05/2026

Contratação de empresas especializadas para a execução de avaliação imobiliária de bens imóveis em formato simplificado, conforme especificações do Item 1 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Credenciamento nº 001/2026, visando a comprovação do valor de mercado comprovar o valor de mercado para renovação do contrato 73/2020 ; Tendo em vista o término da vigência em 03/06/2025 do contrato de locação celebrado com o Município de Amparo, referente ao imóvel sito à Rua Rio Congo, nº 16, 28, em Amparo/SP, para o fim único e exclusivo de funcionamento da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 meses..

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO · Amparo/SPR$ 984

Dispensa13/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E ARLA 32, PARA O MUNICIPIO DE PATROCINIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QUI6C65, SYY0A87, SENDO ABASTECIDOS 2757,59 LITROS DE DIESEL NO VALOR DE 6,22 CONFORME CONTRATO E 140,76 LITROS DE ARLA NO VALOR DE 6,25, CONFORME CONTRATO, SOLICITADO PELO CIS PARANAIBA

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 18 mil

Dispensa13/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E ARLA 32, PARA O MUNICIPIO DE MONTE CARMELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, VEICULOS PLACAS QUI6211, E VEICULO SYZ8D2, SENDO ABASTECIDOS 2631,34 LITROS DE DIESEL S10 NO VALOR DE 6,22 CONFORME CONTRATO E 109,22 LITROS DE ARLA32 NO VALOR DE 4,25, CONFORME O CONTRATO, SOLICITADO PELO CIS PARANAIBA

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 17 mil

Dispensa12/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E ARLA 32, PARA O MUNICIPIO DE MONTE CARMELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, VEICULOS PLACAS QUI6211, E VEICULO SYZ8D2, SENDO ABASTECIDOS 2631,34 LITROS DE DIESEL S10 NO VALOR DE 6,22 CONFORME CONTRATO E 109,22 LITROS DE ARLA32 NO VALOR DE 4,25, CONFORME O CONTRATO, SOLICITADO PELO CIS PARANAIBA

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 17 mil

Dispensa12/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARLA 32, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QUI6211 E SYZ8D82, SENDO ABASTECIDOS 94,97 LITROS NO VALOR DE 4,25 CONFORME O CONTRATO, SOLICITADO PELO CIS PARANAIBA

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 404

Dispensa26/06/2026

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0102026, DISPENSA 0092026, CONTRATO 0112026, ASSINADO EM 06042026.

CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS · Salinas/MGR$ 21 mil

Inexigibilidade12/03/2026

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A PROPOSITURA E/OU ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS, EM FACE DA UNIÃO FEDERAL A FIM DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE RECEITA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, REFERENTE AOS VALORES INDEVIDAMENTE ARRECADADOS PELA UNIÃO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INCIDENTE SOBRE OS VALORES PAGOS, POR AQUELE, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO · Santana do Acaraú/CER$ 1,4 mi

Dispensa12/08/2026

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT - CAU/SC, EXERCÍCIO 2026, NO VALOR DE R$ 130,64, REFERENTE AO RRT Nº 17153811, COM 05 (CINCO) ATIVIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA ARQUITETA RUTISUELEN FONTOURA DO NASCIMENTO - CAU Nº A194668-4, TENDO COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE CAIBI.

Depto de Obras e Serviços Urbanos · Caibi/SCR$ 131

Dispensa11/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, ARLA 32, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, PARA OS VEICULOS DE PLACA QUI653, QUI6268, QUI6C53, SENDO ABASTECIDOS 324,810 LITROS DE DISESEL S10NO VALOR DE 6,22 CONFORME CONTRATO E 5,693 LITROS DE ARLA 32, NO VALOR DE 4,25 CONFORME CONTRATO, SOLICITADO PELO CONSORCIO CIS PARANAIBA

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 2 mil

Dispensa13/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DIESEL S10, ARLA32 E GASOLINA COMUM PARA O MUNICIPIO DE PATROCINIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026, VEICULOS PLACAS SYY0A87,SYZ8D87, DOBLO QXS5I06, SENDO ABASTECIDOS 3006,88 LITROS DE DIESEL S10 NO VALOR DE 6,22 POR LITROS CONFORME CONTRATO, 153,92 LITROS DE ARLA32 NO VALOR DE 4,25 CONFORME CONTRATO E 112,66 LITROS DE GASOLINA COMUM NO VALOR DE 6,31 CONFORME CONTRATO

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 20 mil

Dispensa11/08/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PLACAS QUI6211,SYZ8D82, SENDO ABASTECIDOS 2819,78 LITROS DE DIESEL S10 NO VALOR DE 6,22 CONFORME CONTRATO E 94,97 LITROS DE ARLA 32 NO VALOR DE 4,25 CONFORME CONTRATO, PARA O MUNICIPIO DE MONTE CARMELO

SERVIÇO DE SAÚDE · Patrocínio/MGR$ 18 mil

Inexigibilidade24/07/2026

CONVÊNIO PARA REPASSE DE VALOR DESTINADO NA PORTARIA SES RS Nº 348/2026, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2024, VINCULADO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 449/2023 COM A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, DEFINIDOS EM PLANO OPERATIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM · Campo Bom/RSR$ 100 mil

Inexigibilidade23/03/2026

Valor referente a inscricao no Curso Online Processo administrativo de responsabilizacao PAR na Lei de Licitacoes Lei Federal n 14.133 2021 da instauracao a desconstituicao da personalidade juridica do contratado a ser realizado nos dias 30 31 de marco e 1 de abril de 2026 promovido pela DPM Educacao LTDA do qual participara a servidora Tatiane Raquel Uhde Pippi.

PREFEITURA MUNICIPAL · Nova Ramada/RSR$ 494

Inexigibilidade05/02/2026

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS VALORES DOS JUROS DO ANO DE 2026 (JANEIRO a DEZEMBRO), REFERENTES AO PROGRAMA JURO ZERO DE MEI, ME, TURISMO E AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA NOS ANOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO 112/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022, CREDENCIAMENTO Nº 05/2022, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS, INSCRITA NO CNPJ: 81.607.046/0001-75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE · São Miguel do Oeste/SCR$ 91 mil

Dispensa27/01/2026

Referente prestacao de servicos tecnicos de assessoria para a GESTAO DAS APLICACOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS. VALOR MENSAL R 539 74 REF 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055 2021 .COMPETENCIA JANEIRO A AGOSTO 2026 mediante pa 220 2026

RPPS · Ubiretama/RSR$ 4 mil

Inexigibilidade23/01/2026

Contrato de Patrocínio concedido pela SECRETARIA DE TURISMO - SETUR/RS ao INSTITUTO CULTURAL CAVALGADA DO MAR - CCMAR, CNPJ nº 23.301.741/0001- 08, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente à cota de patrocínio para o evento 40ª, a ser realizado entre os dias 24 de janeiro a 30 de janeiro de 2026 , em diversas cidades do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE TURISMO · Porto Alegre/RSR$ 25 mil

Inexigibilidade11/08/2026

CONTRATO DE LOCAÇÃO, por um período de 06 (seis) meses, e EMPENHO GLOBAL no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), valor mensal a ser pago R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao pagamento de Aluguel Social.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte · Bom Jesus do Norte/ESR$ 2 mil

Inexigibilidade30/07/2026

Contrato de Patrocínio concedido pela SECRETARIA DE TURISMO - SETUR/RS para a ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE LOMBA GRANDE, inscrita no CNPJ sob o nº 57.461.176/0001-68, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente à cota de patrocínio (Cota Especial) para o evento Festa do Colono 2026 a ser realizado no dia 26 de julho de 2026 em Novo Hamburgo/RS.

SETUR · Porto Alegre/RSR$ 30 mil

Dispensa17/03/2026

O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS POR MARIA BRASILINA NONIS, NA CASA DE APOIO EM JALES-SP, NA FORMA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR INEXISTIR CONTRATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Goiatuba/GOR$ 1 mil

Inexigibilidade10/03/2026

O objeto do presente contrato é o repasse de recursos financeiros referente à Portaria GM/MS n° 7.483 de 07 de Julho de 2025 (SEI nº 6449207) destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) á Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, CNES 2594714.

Unidade administrativa · Maringá/PRR$ 500 mil

Inexigibilidade30/04/2026

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA 3ª CONFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR ESTIMADO: R$ 5.780,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS), COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Unidade administrativa · Palotina/PRR$ 6 mil